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郭老师

职称： 初级会计师

2020-12-05 19:31

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

亚Y? 追问

2020-12-06 09:06

是不是其他应付款和其他应收款只能用一个，

郭老师 解答

2020-12-06 09:07

你好是的，只选择一个。

亚Y? 追问

2020-12-06 09:08

我公司应收账款和其他应收款，能同时用吧

郭老师 解答

2020-12-06 09:09

先发工资后存工资，扣除社保的其他应付款，相反的，用其他应收款。

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2020-12-05 19:31:09
你好，支付前两个月的还是预知后两个月。
2022-08-30 15:39:12
计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工资 支付 借；应付职工薪酬-工资 贷；银行存款等科目
2018-11-06 17:17:24
你好！ 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2019-12-11 12:24:16
你好 看约定这个钱是怎样给的，给职工的就是记在工资里 借管理费用等贷应付职工薪酬
2019-12-25 12:48:33
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