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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-12-07 08:58

1，计税方式，税率，征期
2，收款时，开票时，发货时
3，开票当月，收款当月，发货当月
4，核定是对于没办法取得票据的企业，你这里100万×核定所得率×税率
5，增值税50/1.03×3%，附加税是增值税12%
6，增值税60/1.03×3%，附加税是增值税12%，个税核定千分之4
7，人员不超过300人，资产不超过5000万，应纳税所得额不超过300万，可以享受计税依据减按25%或50%，税率20%优惠
8，征收率降为1%，月度不超过10万，季度不超过30万免增值税

陈诗晗老师 解答

2020-12-07 09:00

9，差额计税，进项不可以抵扣，按60-55，作为计税依据
一般计税，进项正常抵扣，按60计算销项-进项
10，汇总在一起作为综合所得汇算，专项扣除，父母赡养费，子女教育费，房贷，房租，继续教育，大病医疗

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