送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-06 20:58

你好
最好分摊
跨年的
最好是分摊

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:01

前面一个老师和我说不用分摊,那分摊是计入那个科目,会计分录怎么些

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:01

这个刚好是一年

郭老师 解答

2020-12-06 21:02

借预付账款贷银行存款
按月分摊借管理费用贷预付账款

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:05

当月就要分摊的吧,那哪些时候用到长期待摊费用科目

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:07

是不是一年一年以内的都用预付账款科目

郭老师 解答

2020-12-06 21:08

安租赁期开始分摊
支付的超过一年以上的
或者受益期一年以上的
对的

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:29

税局打电话来说18年多交了税,叫现在去退,要注意些什么问题

郭老师 解答

2020-12-06 21:36

你好
具体的那个税款的

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 21:42

企业所得税

郭老师 解答

2020-12-06 21:46

你好
你税务局要求查账吗
不查账的
直接申请退回就可以

甜美的芹菜 追问

2020-12-06 22:11

要求查的

郭老师 解答

2020-12-06 23:31

那你们经得住查账的吗
不想查就得调增

甜美的芹菜 追问

2020-12-07 09:21

十一月开的发票没付款,是不是必须做在十一月,还是可以等以后付款了在做

甜美的芹菜 追问

2020-12-07 09:22

要怎么调增

郭老师 解答

2020-12-07 09:27

你好
11月份
没有发票没有支付
借管理费用贷其他应付款
纳税调整明细表扣除项目其他里面调整

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