货未到先付款应该走哪个科目！没有设置预付账款

宁儿 追问

2020-12-07 15:16

之前会计做错了！做到应收账款里了！那我这个月可以调账！调到应付账款借方吧

meizi老师 解答

2020-12-07 15:18

 你好  那你调整就行了。 是的 

宁儿 追问

2020-12-07 15:19

年底应付账款借贷方余额怎么调

宁儿 追问

2020-12-07 15:20

年底应收和应付的借贷方有几分！几毛的！走入营业外收支么

meizi老师 解答

2020-12-07 15:27

 你好  你们挂着。 如果还 没有收到货物的话 。 有差异 走营业外收支处理即可   

宁儿 追问

2020-12-07 15:45

那应付账款和应收账款余额太大不影响年底的什么么？

meizi老师 解答

2020-12-07 15:50

 你好      这个尽快处理。 只要是真实的 合理的。  就尽快收回来和付款出去即可  

宁儿 追问

2020-12-07 15:54

像这一家！是分公司！那个公司也没业务了呀！这类怎么办

宁儿 追问

2020-12-07 15:54

图片不会流出去吧！里面名字忘打马赛克了

meizi老师 解答

2020-12-07 15:57

你好    那你最好是等会找 官网客服给你删除了。 这个会在官网显示的。     你现在是哪里不明白可以具体问  

宁儿 追问

2020-12-07 16:04

因为这个户的贷方挂了100多！而且也没往来了！挂着肯定不妥吧

meizi老师 解答

2020-12-07 16:07

你好 如果这个贷方有金额   我看你上面也没有具体有什么100多元钱的科目挂着。 你可以具体描述下。这样我好具体回复你    

宁儿 追问

2020-12-07 16:09

我是说应付账款里这个客户没有往来了！但是账目余额还挂一百多万！怎么处理

meizi老师 解答

2020-12-07 16:13

 你好  那就不合理的。  你科目都没有这个客户 。 怎么还挂着。 你要去查原因 看为什么会挂这么大。 是不是因为有发票没有开来。 你一直挂着往来里面去的了。   

宁儿 追问

2020-12-07 16:19

行！我先查一下吧

meizi老师 解答

2020-12-07 16:24

尽快处理哦。   马上年末了。 我怕你挂这么大的往来会有风险的