如果直接在报表中调的话，就是把应付负数直接写到预付的借方，预付的负数直接写到应付的贷方，对吗？如果做调整分录具体该怎么写呢？

春天的花儿 追问

2016-09-17 11:21

我这里面应付薪酬是负数是不对的吧？应该是缺少计提吧？我记得我计提了。应付薪酬期初是负数也是不对的吧？期初的是以前的会计做的。

晓海老师 解答

2016-09-17 11:02

你好！如果必须做分录借预付账款贷应付账款

晓海老师 解答

2016-09-17 11:14

是的，

晓海老师 解答

2016-09-17 11:29

你好！是不对应该是忘计提了