送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-07 19:22

在附表一免税销售额填写
还有减免表最后一行

落花拾忆 追问

2020-12-07 19:26

但是这个应该属于销售票了,不能抵扣了,是不是得进项转出,在减免行填数字,也没有免税备案

郭老师 解答

2020-12-07 19:30

你好
不做进项哪里的进项转出

落花拾忆 追问

2020-12-07 19:33

收购发票本来是按百分之十抵扣销项的,现在开成销售普票了,虽然票上还是免税,但是不是得按销售13个点交税。

郭老师 解答

2020-12-07 19:35

不对
按照免税的申报
不需要备案

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