借:银行存款 贷:营业外支出 这笔分录做错了，已结账，现在要调整，怎么调账营业外支出发生额是0

木子丽 追问

2020-12-08 19:39

还没跨年，跨月了

龙枫老师 解答

2020-12-08 19:39

你好，跨月调整在当月就行的

木子丽 追问

2020-12-08 19:53

调整分录怎么写

龙枫老师 解答

2020-12-08 19:59

您具体说一下业务怎么做错了，原来是咋做的

木子丽 追问

2020-12-08 20:22

收到赔偿款，当时做的分录是借:银行存款 贷:营业外支出，正确的应该是借:银行存款      贷:营业外收λ

龙枫老师 解答

2020-12-08 20:22

你好，借 营业外支出 贷 营业外收入

木子丽 追问

2020-12-08 21:12

哦，一点就通，谢谢

木子丽 追问

2020-12-08 21:20

还有一笔付款分录是:借:管理费用  100 贷:银行存款100，因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100   贷:管理费用100，最后又付款一次成功分录:借:管理费用100   贷:银行存款100，科目余额表管理费用明细金额会是200，也是跨月了，要怎么调整管理费用其实只付100出去

龙枫老师 解答

2020-12-09 12:17

你好，如果您冲减了科目余额表应该只有一百的呢