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送心意

思顿乔老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-12-09 22:39

借：应交税费-应交增值税，应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费，应交税费-应交个人所得税，
贷：现金或者银行存款。

缥缈的心锁 追问

2020-12-10 00:24

需要计提不

思顿乔老师 解答

2020-12-10 00:47

您好需要计提的，谢谢！

缥缈的心锁 追问

2020-12-10 07:30

计提分录怎么做呢？

思顿乔老师 解答

2020-12-10 07:37

计提时：

借：主营业务税金及附加

贷： 应交税金-城建税

应交税金-教育附加

应交税金-地方教育附加

缥缈的心锁 追问

2020-12-10 07:38

增值税不需要计提吗？

思顿乔老师 解答

2020-12-10 07:39

您好，增值税不需要计提，谢谢！

缥缈的心锁 追问

2020-12-10 07:40

好的，谢谢老师

思顿乔老师 解答

2020-12-10 07:40

不客气的，同学，请问还有什么需要帮您的吗？

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相关问题讨论
需要计提不
2020-12-10 00:24:16
要看您所在区域的城建税税率了，如果是市区，就是7%
2018-04-10 08:37:53
11%、6%
2018-03-20 15:24:50
劳务派遣增值税 一般纳税人6% 小规模1%，差额计税是5%
2020-08-12 15:14:37
劳务派遣的增值税，按差额征收，征收率是5%，就是对含税收入减含税成本之后的金额，作为征收增值税的含税金额，除以1.05乘以5%的金额，就是税额，至于总金额减掉税额，就是不含税的收入数据，在备注栏注明收入多少、成本多少，差额征税字样，就可以了。税率变成*符号
2020-08-12 09:10:13
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