我司11月交了税控盘技术服务费280元同时开具了普通发票，因为平时都是属于零申报，这次报税我应该怎么填报表呢？

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 15:06

不抵扣也要填写吗？还有就是我做账也只做了一笔支出，没有做抵扣的分录，我想等着需要抵扣的时候在做账，会不会有影响呢老师

王超老师 解答

2020-12-10 15:07

你好，要填写的。但是你延后，等到有收入的时候再抵扣也是可以的。

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 15:11

麻烦老师能给我说一下填在申报表哪里呢？感谢

王超老师 解答

2020-12-10 15:12

你好，先填写附表4，然后看主表第23行有没有数字，如果没有，需要手动填写的

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 15:14

是应纳税额减征额那里的本年数据吗？

王超老师 解答

2020-12-10 15:15

你好，是的，是那里的

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 15:17

那老师我做账没做抵扣的那一笔不影响这样填申报表吧？

王超老师 解答

2020-12-10 15:19

你好，这个不影响的，因为这个280元金额太小了，税务局根本不会在意的

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 15:20

我在保存申报主表的时候提示我“存在期初未缴税额，请核实是否填在30栏本期缴纳上期应纳税额”这是什么意思呢？

王超老师 解答

2020-12-10 15:23

你好，这个是主表自动生成的，说明你上期有增值税没有缴纳的

懦弱的蚂蚁 追问

2020-12-10 16:21

好的 谢谢老师 麻烦你了

王超老师 解答

2020-12-10 16:22

不客气


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