老师，请问一下，公司取得餐饮的专用发票，可以抵进项吗？还是取得了也不做抵扣？

戴霓霓 追问

2020-12-10 20:09

抵扣过的，发票认证也认证了的，账务上可以做进项转出？前个月的。认证平台上又可以怎么做

郭老师 解答

2020-12-10 20:10

你好，账上作进项转出，如果你没有操作的话，你可以在勾选平台里面选择不抵扣勾选。

戴霓霓 追问

2020-12-10 20:29

平台上已经认证过了，怎么办呢

郭老师 解答

2020-12-10 20:30

做进项就可以的
抵扣不完留底

戴霓霓 追问

2020-12-10 23:00

不太明白，进项转出了，认证的进项没变，那报税的报表和账本怎么平

郭老师 解答

2020-12-11 01:45

借管理费用贷进项转出
咋不平

戴霓霓 追问

2020-12-11 07:51

不是，是认证过的那个税额，在每月报税的时候，不是税务局那里有税额，国家税务局那里怎么处理

郭老师 解答

2020-12-11 08:26

做了进项然后进项转出
相当于没有抵扣
本年累计进项转出一直都有

戴霓霓 追问

2020-12-11 08:32

好的，谢谢老师，我看看平台上

郭老师 解答

2020-12-11 08:44

不用客气
工作愉快

戴霓霓 追问

2020-12-11 09:17

老师，再问您个问题，进项税转出，摘要那里写订几月几号凭证吗？

郭老师 解答

2020-12-11 09:49

你好
可以写
也可以不用的