以前有一家客户应收挂10万！走无票销售收入，走销项税！但是后来又给人家这车货开票了！这怎么冲减！税肯定不会冲吧

宁儿 追问

2020-12-11 08:31

嗯好的！整个分录都红冲一下！账上应收账款含税的客户应该是余欠发票的金额吧！

宁儿 追问

2020-12-11 08:33

有一笔预付款给走进应收账款了！我这个月能把它调到应付账款么

玲老师 解答

2020-12-11 08:33

你好
是这样处理的   是不是欠发票要自己查询 一下  

宁儿 追问

2020-12-11 08:34

嗯有余欠票明细单！这不是年底了嘛！就来看看应收账款科目的余欠情况

玲老师 解答

2020-12-11 08:36

你好
自己查询 完是不是欠发票 只看科目不准确   

宁儿 追问

2020-12-11 08:38

嗯含税的都是准确的！一笔收款对应开具的发票！

宁儿 追问

2020-12-11 08:39

有一笔预付款给走进应收账款了！我这个月能把它调到应付账款么！这个你刚回答的是这样处理的吧！问的多了！不确定回复哪一句了！嘻嘻嘻

玲老师 解答

2020-12-11 08:45

你好
科目不能调整    原来分录不变 金额负数 就可以红冲了  再开正确的发票 

宁儿 追问

2020-12-11 08:55

科目不能调整？那这笔预付款，就让先挂在应收账款上？？

玲老师 解答

2020-12-11 08:58

你好。科目没有错
你好，科目没有错，不用调整
你好，科目没有错，不用调整

宁儿 追问

2020-12-11 08:59

好吧！那这个就不管了

玲老师 解答

2020-12-11 09:00

您好
是的，不用管了