请问老师我以前开的一张税率是10%的发票，11月开了一张红字发票作废，当时又开了一张相同金额的，税率是9%的发票。请问我增值税申报怎么处理

甜蜜的月光 追问

2020-12-11 14:25

第一次开的是2019年1月，作废并重开是2020年11月

meizi老师 解答

2020-12-11 14:30

你好   那你19年是报税 了。  你2020年  冲了之后 就会负数  然后你在按9%来报税 。你用9%的金额  -10%负数金额来报税  

甜蜜的月光 追问

2020-12-11 15:25

请问老师-10%的金额填在表中的哪里呢

meizi老师 解答

2020-12-11 15:26

你好 你们同月只有开了9%的这个发票吗 没有开其他证书发票吗