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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-12-12 14:32

盘点之后输入到期初固定资产库存商品下面不平输入到未分配利润下面，

y0 追问

2020-12-12 14:36

老师说的我不太懂，不好意思，不要录凭证吗？录凭证的话借贷怎么填呢？以固定资产来说的话？

maize老师 解答

2020-12-12 14:43

是不需要输入凭证，你这你要是输入话，借固定资产，贷其他应付款，付款，贷银行，但是这样对应需要把之前流水都补上才可以

y0 追问

2020-12-12 15:21

老师：我是想把12月的期末建帐、一月一号开始做帐-

maize老师 解答

2020-12-12 15:28

你只需要盘点12月期末数做期初就可以，不平输入未分配利润，之后21年1月开始按发生流水开始做账就可以

y0 追问

2020-12-12 15:57

好的、我是用金蝶的财务软件，我要输入期初数据是在科目明细表吗？

maize老师 解答

2020-12-12 16:18

初始设置下面输入吗？这个

maize老师 解答

2020-12-12 16:18

初始设置下面输入这个   多打字不好意思

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相关问题讨论
盘点之后输入到期初固定资产库存商品下面不平输入到未分配利润下面，
2020-12-12 14:32:20
录入原值，然后你把折旧一块录入到期初。
2019-10-10 12:24:40
固定资产盘点流程通常是按如下步骤执行： A、拟定并下发固定资产盘点通知 ：1.资产管理员根据公司资产清查要求或需要，按照公司“固定资产管理制度”规定，编制并下发“固定资产盘点通知”。 2.通知中明确各部门必须上报组成盘点小组的人员名单。 3.通知中明确盘点清查范围、参与部门的职责、要求、盘点时限、盘点时间进度、考核等以及问题的协调、处理和上报机制以及和盘点相关的其他内容。 B、资产管理部经理审核通知内容 ：资产管理部经理对“固定资产盘点通知”进行审核，审核未通过，转至A步骤；审核通过，转至C步骤。 C、上级审批通知内容 ：总经理对“固定资产盘点通知”进行审核，审核未通过，转至A步骤；审核通过，转至D步骤。 D、组成盘点小组：各部门安排相关人员会同公司资产管理员和财务部监盘人员组成盘点小组，进行资产盘点。 E、进行资产盘点： 1.资产管理部、财务部和固定资产使用部门进行固定资产台账核对，确保账账相符。 2.盘点小组对各部门固定资产进行实地盘点，填写清楚“固定资产盘点明细表”。将盘点表和公司固定资产台账进行核对，出现盘盈、盘亏和固定资产现使用状态和公司资产台账记录的使用状态不相符合的，应由固定资产使用部门、资产管理部、财务部共同查明原因，并提出处理
2019-06-09 15:24:11
盘盈的资产贷方可以计入资本公积，相当于股东的投入。
2019-08-15 10:22:11
您好！库存商品转固定资产，分两种情况处理： 第一种，按照税法规定，将自产的货物内部使用，是视同销售的。要交增值税。　　 　　借:固定资产 　　　　 贷:主营业务收入——同类售价或组成计税价 　　　　 应交税费-应交增值税（销项税）——同类售价或组成计税价*17% 　　 　　借：主营业务成本 　　 贷：库存商品 　　 第二种，如果是外购的货物自己使用，不交增值税，同时也不得抵扣购买时进项税。这部份进项税要转出。　　 　　借：固定资产 　　 贷：库存商品 　　 应交税费——应交增值税（进项税转出）
2017-12-08 15:09:34
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