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郭老师

职称： 初级会计师

2020-12-12 18:55

打印出来的是价税合计的吧
你勾选的的97是税额
是什么业务产生的

秀秀向钱冲 追问

2020-12-12 18:59

打印出来的发票有个汇总清单，我全部加起来税额一共是355.47，我的问题就是这个发票是普票为什么有税额的发票会推送到勾选平台，既然勾选过来了，我就做账：借“主营业务成本-过路费，借：进项税额355.47，贷库存现金可以把

郭老师 解答

2020-12-12 19:04

你好
这个就是需要抵扣勾选才可以抵扣增值税
这个不是扣的现金吧
etc的不是库存现金

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相关问题讨论
不能，你这个是财政局监制只能抵扣所得税不能抵扣增值税
2019-06-20 16:01:33
打印出来的是价税合计的吧 你勾选的的97是税额 是什么业务产生的
2020-12-12 18:55:25
可以的。可以抵扣。
2018-11-09 17:12:35
你好，物流公司同意赔偿损失，不需要进项税额转出
2022-03-30 11:50:22
您好，进项不用转出哦，我们也相当于把正常产品卖出了，又没有卖亏，还是100元到手了，确认收入结转成本 借：银行 80 其他应收款 20 贷：主营业务收入 100/1.13 销项税 100/1.13*13% 借：主营业务成本 贷：库存商品
2024-09-05 17:14:10
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