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您好老师，小规模建筑劳务公司，年初公户有一笔款进账，当初公司是和A公司签的中标通知书，但是打款过来的是B公司，当时代账做的是预收款，一直没开发票，也没报增值税，现在马上年底了对方还是没要发票，公司也没成本票，问老板说当时是过账用的（按中标通知书上的金额，后期还会有款进账，该怎么办）。请问这种情况该怎么处理合理。另外公司之前有挂靠别家单位中标的工程，上月公司挂靠的那个单位打过来一笔劳务款，让开劳务费发票，请问该怎么处理，如果开票是否涉嫌虚开，有没有风险。请老师给予帮助，谢谢！
拼搏的山水
于2020-12-13 11:58 发布 820次浏览
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Essie老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师,注册会计师
2020-12-13 12:14
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精选问题
要求合并多家公司的科目余额表，这个工作是常态化 问
你好，一般分公司的话就可能会有这种。 答
算摊余成本时，为什么是加实际利息，减票面利息 问
在计算摊余成本时，之所以要加实际利息并减去票面利息，原因如下： 摊余成本反映了金融资产或金融负债在特定时间点的账面价值。实际利息是基于摊余成本和实际利率计算的，代表了该期间资产或负债所产生的实际收益。而票面利息则是按照债券或借款的票面利率所计算的应付利息。 当金融资产（如债券）的票面利率低于其实际利率时，该金融资产通常是以折价发行的。随着时间的推移，由于实际利息高于票面利息，摊余成本会逐渐增加，以反映这种折价在摊销过程中的减少。相反，如果票面利率高于实际利率，金融资产则是以溢价发行的，摊余成本会逐渐减少。 因此，在计算摊余成本时： • 加实际利息：这是因为实际利息代表了资产或负债在该期间所产生的实际收益，应该计入摊余成本中。 • 减票面利息：票面利息是按照票面利率计算的应付利息，它代表了资产或负债在该期间的成本或支出。从摊余成本中减去票面利息，可以反映这种支出对资产或负债账面价值的影响。 答
汇算清缴无票已入成本要调增填哪一种报表第几行？ 问
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增 答
税局申报财务报表，是小企业会计准则，其他收益和信 问
其他收益填写营业外收入，信用减值损失，入营业外支出 答
注销公司时账面上还有未分配利润，可以直接一次性 问
不可以的，建议平时就归还好职工薪酬，不要年末突击调工资，税局会认定为恶意逃税 答
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