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老师，公司规模小，2014年的账务是请外面代账公司做的，当时是凭票做账的，现在想根据银行对账的明细调账，现在还能不能调整已经结账的2014年、2015年的账呢？
athl
于2016-09-20 16:44 发布 749次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-09-20 16:46
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借：其他应收款 贷：银行存款 答
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您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没 有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
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你好，这个金额小，直接入费用就行 答
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直接就是往后推5年，2030.2.24日缴足 答
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邹老师 解答
2016-09-20 16:45