1、员工出差后报销，车费是有发票，但餐费（经常无发票）和住宿（偶尔无发票）老师：我可以将公司的报销制度附在后面做附件做在外账吗？

1、员工出差后报销，车费是有发票，但餐费（经常无发票）和住宿（偶尔无发票）老师：我可以将公司的报销制度附在后面做附件做在外账吗？

答： 你好，需要有发票才可以计入外帐核算 的

无发票餐费能做外账吗？

答： 企业实际发生的业务可以做账 但是没有发票不能所得税前扣除。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，员工报销无发票无收据的，用发票抵，比如实际报销费用是餐费，但是发票是汽油的发票，报销单上写餐费还是汽油费

答： 你好 按你实际业务写 餐费；