1、员工出差后报销，车费是有发票，但餐费（经常无发票）和住宿（偶尔无发票）老师：我可以将公司的报销制度附在后面做附件做在外账吗？

1、员工出差后报销，车费是有发票，但餐费（经常无发票）和住宿（偶尔无发票）老师：我可以将公司的报销制度附在后面做附件做在外账吗？

答： 你好，需要有发票才可以计入外帐核算 的

无发票餐费能做外账吗？

答： 企业实际发生的业务可以做账 但是没有发票不能所得税前扣除。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

职工外出送货餐费报销（无正规发票）的财务处理

答： 你要有发票才可以税前扣除的，没发票的话就不能税前扣除，可以计入销售费用-福利费 也可以计入管理费用福利费，你自己根据部门来判断