送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-15 09:08

你好,是什么原因导致二者的差异呢?

Aling 追问

2020-12-15 09:12

这张凭证,实际预收没收到

邹老师 解答

2020-12-15 09:17

你好,实际预收没收到,就需要做你之前做的预收账款相反分录冲销

Aling 追问

2020-12-15 10:12

借:预收账款   4853.19元    借: 以前年度损益调整4853.19元 

Aling 追问

2020-12-15 10:12

实际收到了

邹老师 解答

2020-12-15 10:16

你好,这张凭证,实际预收没收到(实际收到了)
前后描述矛盾,到底有没有收到啊

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你好 你老板知道吗
2021-02-28 10:27:04
你好 预收账款借方余额还是贷方余额。如果贷方余额,注销前,都是需要交纳税款的。
2021-01-06 10:55:02
是收入调预收?借以前年度损益调整,贷预收, 借未分配利润,贷以前年度损益调整
2020-11-11 14:01:39
你好  预收账款余额对不上 你要先判断原因是怎么造成的。 是不是你手工帐做错了或者是电子账做错了。 或者是金额写错了导致的。 要找到原因才能判断怎么处理的;   
2021-04-19 14:23:41
你好,冲销多挂的金额
2022-01-12 16:39:44
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