房地产企业。缴纳金税盘服务费。能全额抵扣吗？

张梅^o^ 追问

2020-12-17 15:34

谢谢。请问这个会计分录怎么做？

郭老师 解答

2020-12-17 15:39

借管理费用贷银行存款
全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

张梅^o^ 追问

2020-12-17 15:53

这个抵扣的金额在申报税务系统申报里怎么体现？

张梅^o^ 追问

2020-12-17 15:54

或者说我在哪里体现抵扣的这个会计分录？

郭老师 解答

2020-12-17 16:02

你们是一般纳税人的吗

张梅^o^ 追问

2020-12-17 16:03

是的。一般纳税人

郭老师 解答

2020-12-17 16:08

主表应纳税减征额
附表四
减免表