老师好，公司交社保费，是用个人代交的，然后个人报账，公司如何录制凭证

郭老师

职称：初级会计师

2020-12-18 10:40

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷其他应付款

借其他应付款贷，银行存款。

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