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郭老师

职称： 初级会计师

2020-12-22 12:38

借以前年度损益调整贷应交税费，借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。

dping 追问

2020-12-22 14:46

老师:这个数据纳税申报表哪块填报？

郭老师 解答

2020-12-22 15:01

所得税主表应补税款里面

dping 追问

2020-12-22 15:30

老师:今年8月份已经缴纳了这个税款

郭老师 解答

2020-12-22 15:34

那不就可以了吗
不需要申报了

dping 追问

2020-12-22 15:48

老师:以前年度损益调整科目导致资产负债表期初数+利润表本年累计数和资产负债表期末数有差异，这个怎么处理？

郭老师 解答

2020-12-22 15:55

没有关系
可以忽略这个差异

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计提时，借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时，借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金（或银行存款）
2019-05-16 09:55:26
同学你好，如果对方是个人，是可认的；如果是个体工商户等是不可以的；
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你好学员 可以入账 可以税前扣除
2022-03-30 10:22:03
没有发票可以做账务处理，汇算时纳税调整。
2022-02-25 15:54:49
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2021-04-13 14:42:34
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