送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-10-14 21:47

一,自己公司开具退货入库单填不含税成本,冲成本吗,客服开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账吗
二,商贸企业,进贷都做借:库存商品,贷记银行存款,销售出去直接,结转,借主营业务成本,贷:库存商品(附件是什么)

欣喜的冥王星 追问

2015-10-14 21:52

看不懂?一,自己公司开具退货入库单填含税成本,冲成本吗,客服开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账吗
二,商贸企业,进贷都做借:库存商品,贷记银行存款,销售出去直接,结转,借主营业务成本,贷:库存商品(附件是什么)

欣喜的冥王星 追问

2015-10-14 21:59

自己公司开具退货入库单填含税成本
客户开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账,自己需要换算
这句是什么意思,上面有附件,这些附件是出库单或送货单是什么意思

欣喜的冥王星 追问

2015-10-14 22:02

一,小规模自己公司开具退货入库单填含税成本,是冲成本吗,客服开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账吗?你说附件出库单和送货单是哪些的附件。

欣喜的冥王星 追问

2015-10-14 22:07

销售收入用销售发票作附件是吗?

欣喜的冥王星 追问

2015-10-14 22:09

一,自己公司开具退货入库单填含税成本,冲成本吗,客服开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账吗

邹老师 解答

2015-10-14 21:39

是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)

邹老师 解答

2015-10-14 21:49

自己公司开具退货入库单填含税成本
客户开具退货单填含税的金额和冲收入入税务账,自己需要换算
附件是出库单或送货单

邹老师 解答

2015-10-14 21:55

我的问题已经回答的清清楚楚。不要再问为什么了,你觉得不对可以问其他老师

邹老师 解答

2015-10-14 22:00

根据含税的换算成不含税的
附件是出库单,送货单都可以
明白吗

邹老师 解答

2015-10-14 22:05

你自己问的问题现在还要反过头来问我
借主营业务成本,贷:库存商品(附件是什么)附件是出库单,送货单都可以

邹老师 解答

2015-10-14 22:09

当然是发票,如果申报不开票收入,可以以增值税申报表作为附件

邹老师 解答

2015-10-14 22:44

收入,成本都要冲回。祝你学习愉快

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是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)
2015-10-14 21:39:20
填其他免税销售额。是的,减免的增值税计入营业外收入
2021-10-12 21:59:37
你好,减免税明细表是需要填写的。
2022-01-12 13:37:00
你好,贷方计入管理费用
2016-12-15 16:12:09
你好,做到营业外收入,减免了就不用计提附加税了
2019-03-15 11:04:40
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