老师，我们公司是小规模纳税人，销项票全部在税务局代开，但是税务局代开的是增值税专票，这样有问题没？

AAA 追问

2020-12-23 18:58

自己开普票跟税务局代开专票在公司计算税费上有什么差别？

玲老师 解答

2020-12-23 19:05

你好
有呀   
专票不免税  

AAA 追问

2020-12-23 19:11

老师，那我们开专票会不会出现发票滞留问题？

玲老师 解答

2020-12-23 19:13

你好
不会呀 你是开票又不是收票 

AAA 追问

2020-12-23 19:22

那如果小规模收了专票，几个月了，要怎么处理？

玲老师 解答

2020-12-23 19:25

你好
税局问起做出说明就可以   最好收普票 明智不能抵扣为啥收专票 这是自找麻烦 

AAA 追问

2020-12-23 19:32

好的，谢谢老师。

AAA 追问

2020-12-23 19:34

老师，我还是不明白，1月2月3月每个月开了5万的普票，跟1月2月3月每个月开5万的专票，小规模怎么计算交多少税？

玲老师 解答

2020-12-23 19:38

你好
专票不免税  小规模季不超过30万普票免增值税 

AAA 追问

2020-12-23 19:42

意思是小规模在开专票的时候，税务局就会在开票的同时把税费扣掉，开普票的话，只是给对方开票，税务局不扣税费，在一个季度报税的时候超过就扣税，没超过就不扣税费？

玲老师 解答

2020-12-23 19:46

对 一般是这样的处理的  

AAA 追问

2020-12-23 20:07

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-12-23 20:14

好，不客气，如果您这个问题已经解决，请这老师的回复给予评价