送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-24 17:55

你好是的,属于劳务。

么么茶 追问

2020-12-24 18:22

那么是不是要这个自然人去税务局代理劳务发票给我们公司呢?

郭老师 解答

2020-12-24 18:24

你好是的,需要给你们开发票。

么么茶 追问

2020-12-24 18:33

他去税务局代开的劳务发票,那个含税发票是1万块钱是吗?还是不含税的发票要1万块钱呢?

郭老师 解答

2020-12-24 18:39

你好,价税,合计是1万。

么么茶 追问

2020-12-24 18:49

因为他开出价税合计的劳务发票是1万块钱,我们要转账转给他的那个劳务费的话就转1万块还是要扣下个税来转给他呢

郭老师 解答

2020-12-24 18:57

发票有备注支付企业代扣代缴的需要你们带交个税
扣除个税支付给他

么么茶 追问

2020-12-24 19:07

一般情况下不是劳务费的发票,向他们给我们提供劳务,我们都不是要代扣代缴劳务费的劳务个税的吗?

郭老师 解答

2020-12-24 19:08

不一定的
看发票备注

么么茶 追问

2020-12-25 10:52

是必须要在备注这里填写谁代开代缴个人所得税的是吗

郭老师 解答

2020-12-25 10:54

你好,是的是的是的。

么么茶 追问

2020-12-25 11:02

那么等到记账时这个缴纳的个税和银行回单和这个劳务发票一起粘在一起做账呢

郭老师 解答

2020-12-25 11:02

你好,可以一块做,也可以分开做的。

么么茶 追问

2020-12-25 11:03

一起做的话这个分录又怎么填写呢

郭老师 解答

2020-12-25 11:04

借成本费用劳务费贷银行存款应交税费借应交税费贷银行存款。

么么茶 追问

2020-12-25 11:17

那么这个税和银行回单和劳务发票分开做分录,又该怎么做呢

郭老师 解答

2020-12-25 12:14

你好,两个分录,分开做就可以啊。

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相关问题讨论
同学,你先以一个公司的身份登录后,再在个税系统里单位管理,增加一个公司
2021-02-21 11:40:57
同学您好,自然人电子税务局(扣缴端)申报软件并不是全国共用一个申报软件。 不同的省份有不同的税收制度和税收管理系统,因此,自然人电子税务局(扣缴端)申报软件也是根据不同省份的具体情况而开发的。 例如,湖北省的税收管理系统与其他省份的系统并不相同,所以湖北省的电子税务局扣缴端也是特殊的,无法与其他省融合。此外,不同省份的税收管理机制也不尽相同,所以电子税务局扣缴端也必须根据具体管理要求进行个性化开发,以符合当地税收法规,才能获得最佳效果。 因此,不同省份的自然人电子税务局(扣缴端)申报软件并不是通用的。
2024-01-05 14:29:43
你好   你自己  自然人客户端里面  申报好了  直接会自动计算的 ;  你先下载自然人客户端   或者 自己用公式计算   
2021-06-23 09:52:01
是的,未成年人不会通过,联系税局处理
2022-09-16 10:02:41
对你这个是未成年人,同学
2022-09-16 10:12:03
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