老师您好，我要是想9月份做账时调6月份记2号凭证，但是6月份的要调的记2号凭证有的内容不用调，就调一项借贷那怎么做？谢谢老师？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-09-27 15:50

吴老师您好，我详细问您一下：我是家政公司。今年6月给民政局开12.84万元发票。当月做账：借：应收账款12.84万元，贷：主营业务收入12.84万元。我又报了42人工人个税。借：主营业务成本12.60万元，贷：应付职工薪酬12.60万元。7月份：借：库存现金12.6万元，贷：其他应付款12.60万元（借法人的款）。借：应付职工薪酬12.60万元，贷：库存现金：12.60万元。到9月，民政把12.84万元付到我银行账户。并让我代开工人12.84万元劳务费发票。做账：借银行存款：12.84万元，贷：应收账款12.84万元，这笔平账了。借：主营业务成本：12.84万元，贷：银行存款12.84万元。哪其他应付款12.60元怎么平账呀？麻烦老师了。

燕子追问

2016-09-27 16:21

谢谢老师。

吴月柳解答

2016-09-27 15:31

做更正凭证处理，有涉及损益类科目吗？如果有就要冲销重新做凭证。

吴月柳解答

2016-09-27 15:58

这笔其他应付款挂的是借法人的款，你都没有还回去给他，怎么能平呢？要还款时才平得了。

吴月柳解答

2016-09-27 19:47

不客气

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