老师，有个小问题想请教一下，比较私秘，那个，是这样的，我上个月买了一个东西，20000块，我钱也已经用现金付了，当时说明是发票后补，这个月，客人补的发票我收到了，但是票面是3万5，上司的意思是，票面多出来的这一部分要做个分录拿出来，想问一下怎么做？麻烦回一下，在线等，谢谢

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-09-27 15:33

您好!如果您有2套帐，外帐做35000，内帐做20000.如果只有一套账，建议都做20000.
如果你想那啥，那是违法的。罪名是：职务侵占罪

精选问题

行政单位，往年购买的资产未入资产类科目，借记费用问

借：固定资产贷：以前年度盈余调整借：以前年度盈余调整贷：累计折旧借：累计盈余贷：以前年度盈余调整答
老师，我们是私企，公司招聘一批销售业务员，什么情况问

签劳务合同就不需要，但是需要他们开发票给公司答
生产型企业，生产出来的产品有留样的，但是人员做错问

你好，先冲回错误分录，再做正确的，这样就不会乱了答
老师，请问管理费用下一般设置哪些二级明细？问

常见的管理费用二级明细科目包括：办公费、差旅费、业务招待费、会议费、咨询费、审计费、保险费、折旧费、修理费、租赁费、水电费、邮电费、劳动保护费、职工薪酬、工会经费、职工教育经费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。每个科目都有其特定的核算范围和标准，例如：办公费涵盖文具、纸张、打印耗材等；差旅费则涉及员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。答
餐费客户开进来上个月有17000，是不是不管开多少，我问

你好，应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少，你就做账做多少。答

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