老师你好，请问一下，之前股东个人借款10万，现在不返还，截止到11月利润17万，作为利润转给股东，借袋怎么做

芬 追问

2020-12-29 11:31

请问老师是这样做吗？ 因现金付
借:利润分配-应付现金股利或利润10万
贷:其他应收款一应收个人款10万，
借:利润分配-应付现金股利或利润7万
贷:库存现金

邹老师 解答

2020-12-29 11:35

你好，之前股东个人借款10万，现在不返还，截止到11月利润17万，作为利润转给股东。
因现金付。
你这里前后描述矛盾，到底是哪种情况分配利润？

芬 追问

2020-12-29 11:41

这个就是做利润报表中的利润 

芬 追问

2020-12-29 11:42

显示是17万 

邹老师 解答

2020-12-29 11:46

你好，我的意思是：现金分配了利润，还是用之前借款抵扣了需要分配的利润？

芬 追问

2020-12-29 11:52

现金转了10万，原本是要还公司的，现在是这10万抵利润，利润合计17万，第二次转现金7万

邹老师 解答

2020-12-29 11:53

你好，根据你的描述，账务处理是

借：利润分配—应付股利17万 ，   贷：应付股利      17万
借：应付股利17万  ，  贷：其他应收款 10万，库存现金7万