送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-02 13:44

您好
请问是否开具了专用发票跟普通发票

Kody 追问

2021-01-02 14:08

就2张普票,差的4000多是12月开的普票,不是因为我抄税问题,所以没显示吧?我12月抄税成功了吧

bamboo老师 解答

2021-01-02 14:32

两张普通发票就是您申报表上的销售额吗

Kody 追问

2021-01-02 14:57

不是,2张普通发票一共5710.89,电子税务局上只显示760.39,差1张12月的4950.05,但我12月发票显示汇总上传成功了啊

bamboo老师 解答

2021-01-02 16:17

那您电子税务局不可以自己手动填写申报数据吗

Kody 追问

2021-01-02 16:41

可以的,电子税务局和我实际开票的金额不一致,不影响申报是吧

bamboo老师 解答

2021-01-02 19:17

请问单位有未开票收入吗

Kody 追问

2021-01-02 19:21

不走这个公司,这个公司很少有收入的,那现在是我手动填写,还是去税务局

bamboo老师 解答

2021-01-02 19:22

那您可以手动修改增值税申报表跟开票系统金额一致

Kody 追问

2021-01-02 19:25

好的,谢谢,不影响报税是吧

bamboo老师 解答

2021-01-02 19:26

按照开票系统数据填写 不影响报税

Kody 追问

2021-01-02 19:27

谢谢老师0 0

bamboo老师 解答

2021-01-02 19:27

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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