内账那个销售收入按客户确认的对账单确认时该怎么做后续要开票的时候又怎么做

郭老师

职称：初级会计师

2021-01-02 16:17

借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品，
开了发票，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，
然后做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费。

霜追问

2021-01-02 16:21

第二个怎么感觉像多余的？

郭老师解答

2021-01-02 16:24

第二个是结转成本的。

霜追问

2021-01-02 16:56

就是你那个负数的那一笔分录

郭老师解答

2021-01-02 17:00

开了发票不做账吗
做了收入不就重复了
得冲了无票收入

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