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小鱼儿
于2021-01-04 20:47 发布 1086次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-04 20:48
你好,计提的分录应该是借所得税费用贷应交税费。
郭老师 解答
然后借应交税费贷其他应付款,然后你们单位还钱给个人,借其他应付款贷,银行存款。
小鱼儿 追问
2021-01-04 20:54
没明白为什么要还钱给个人呢?
2021-01-04 20:55
你好,不是你单位负担吗?这是你单位的所得税,只不过是她从个人帐户扣款。
2021-01-04 21:10
合伙人每月取得的工资,借:其他应收款-预付普通股利 贷:银行存款 年终时,借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配—应付普通股股利 借:利润分配—应付普通股股利 贷:其他应收款-预付普通股股利,可以这么处理吗?
2021-01-04 21:12
你好不对的,按月借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-01-04 21:17
如果按您说的分录处理的话,汇算清缴时再调增吗?
2021-01-04 21:27
你好,是的汇算清缴调整。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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