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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-01-05 14:56

你好，建议用科目余额表录进去。因为明细表和科目余额表虽然数据一样的，但是明细表是散的，而科目余额表是合在一起的

布丁 追问

2021-01-05 15:03

但是我们有个切户过来的，合同到9月，我看对方给我们的明细账上有10月的，账本只到9月，我根据明细表录了9月期末的，跟余额表对不上，这是正常的吗？

王超老师 解答

2021-01-05 15:09

你好，这个是不正常的。因为期初余额科目余额表和明细账是要一致的，如果不一样，是说明出了问题的

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你好是手工账的吗 
2023-04-10 17:45:08
你好，你们是手工帐还是软件？
2022-02-19 21:19:03
你好 这个是将相同的科目汇合在一起的，比如现金，就将现金全部放到一起
2022-01-27 19:18:03
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2021-08-09 09:54:49
你是系统自动出的，你不用管，应该填写的是以上一个月，应补税款。
2021-07-14 18:50:21
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