本季度有营业外收入没有加到主营收入申报季度所得税，在年报时在申报可以吗？

梓馨 追问

2021-01-05 17:05

专用发票不用做进项税吗

班助小琪 解答

2021-01-05 17:06

专用发票不用做进项税吗    可以描述清楚一点吗

梓馨 追问

2021-01-05 17:13

收到专票不是要借记应交税金-进项税吗？

梓馨 追问

2021-01-05 17:14

然后管理费用这边记除去税金的价钱

班助小琪 解答

2021-01-05 17:20

是的，专票符合税法抵扣的 税额   做到进项税额， 发票上的不含税金额 做到费用

梓馨 追问

2021-01-05 17:24

我们没有做无形资产，而是走的“”借记待摊费用，应交税费，贷记预付账款“”然后每个月做“”借方管理费用，贷方待摊费用“”这样可以吗

班助小琪 解答

2021-01-05 17:30

按照准则不应该这样做。
你的提问老师已回答完毕，老师回答其他问题去了。