送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-06 16:36

您好,如果认证了需要做进项税额转出

米朵儿 追问

2021-01-06 16:39

是的   我们这边总公司财务说只要在报表上进项税额转出就好了          可是我发现只进项税额转出的话,这个月就要多交转出的发票的税,总公司财务又说不用多交,我就糊涂了

东老师 解答

2021-01-06 16:43

是已经报税了吗 还是没申报呢?

米朵儿 追问

2021-01-06 16:45

还没有申报   现在进项税额转出操作了       所以应交增值税比我计提的多了几百块

东老师 解答

2021-01-06 16:48

那没办法,转出了肯定是需要缴税的

米朵儿 追问

2021-01-06 16:51

我是不是应该多勾选几张进项税,然后再进项税额转出  这样是不是就不会改变这个月计提的增值税

东老师 解答

2021-01-06 16:52

对,是的你可以多勾选点,把转出的金额提前扣掉

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