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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-01-08 10:32

您好， 借：管理费用  贷：银行存款

优秀的萝莉 追问

2021-01-08 10:38

这个不是能抵扣么分录呢？

东老师 解答

2021-01-08 10:40

抵扣的时候  借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷管理费用      借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷：应交税费-应交增值税（减免税款）   应交税费-未交增值税

优秀的萝莉 追问

2021-01-08 10:51

这未交增值税是啥？

东老师 解答

2021-01-08 10:53

就是一般纳税人最后应该交的增值税啊

优秀的萝莉 追问

2021-01-08 10:57

我意思是这分录最后这个未交增值税啥意思

东老师 解答

2021-01-08 10:59

就是应交未交的增值税，最后需要实际缴纳的增值税

优秀的萝莉 追问

2021-01-08 11:24

电子票那部分也可以抵扣吗

东老师 解答

2021-01-08 11:27

电子专票是可以抵扣的

优秀的萝莉 追问

2021-01-08 11:29

服务费不是电子普票

东老师 解答

2021-01-08 11:30

只要不是专票一般都不能抵扣进项税

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你好 你是是说金税盘怎么清卡吗 ：登录金税盘系统，进入报税系统，点击报税处理。点击远程清卡，清卡成功后，会弹出清卡成功提示框。
2020-07-14 09:33:14
你好 不是的，问下你当地用什么开，各地有差异的 
2021-09-01 15:39:40
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费
2021-09-26 14:50:02
你好， 一样的，就是税率不同，
2020-10-10 15:08:44
　借：管理费用    　　　　贷：银行存款/现金     抵减增值税税额，                                                      　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   借：管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2021-01-15 18:45:51
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