老师，我在二季度的时候预缴了企业所得税1473元，现在公司要注销，税务老师让把这个企业所得税来调平，然后申报企业所得税年报，这个怎么调平？

Soul Mate 追问

2021-01-08 17:14

我就二季度有过发票，后期都没有发票，只有银行账，这个怎么调

Soul Mate 追问

2021-01-08 17:19

申报表里的数据怎么增加？二季度管理费用10129，四季度的管理费用11589，财务费用－73.2，收入都没有变化的，这个怎么调

班助小琪 解答

2021-01-08 17:30

税局说的调平是不让退税的意思吧。     上面说错了（把现在申报表里的费用增加），其实 你就把二季度报表数据当做第四季度填上去就好了。这样就不用退税了。

Soul Mate 追问

2021-01-08 17:42

我就是直接填写申报二季度时的所有数据么，不要根据四季度的利润表来填写么，我二季度的利润总额和四季度的利润总额是不一样的？

班助小琪 解答

2021-01-08 17:44

那按第四季度来，你就要退税，
现在税局要你调平，就是不退，是这意思不

Soul Mate 追问

2021-01-08 17:54

是的，就是不让退税，如果按照第二季度的来申报，那不是跟我的利润表不一样了么

班助小琪 解答

2021-01-08 18:04

不需要改账务， 就是改申报表而已。老师都说完了。你要不信，就再咨询了。

Soul Mate 追问

2021-01-08 18:13

好的，懂了

班助小琪 解答

2021-01-08 18:23

您的提问老师已回答完毕，希望我的回答对你有所帮助。