- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-01-08 21:10
你好
对方补付货款的时候
借:银行存款
贷:应收账款
开具发票的时候
借:应收账款 ,
贷:主营业务收入 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)
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您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。
那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16
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同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;
2021-05-26 15:25:00
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指收到前期的货款
2023-10-22 20:16:05
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上方写上银行存款
t型账户参考
期末余额10万➕12000
2022-11-07 22:11:47
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借:银行存款 -27000
贷:应收账款-27000
2022-06-23 22:05:34
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