我公司收到1张3500元税务局代开的维修费发票，发票备注让我公司代扣代缴，这怎么计算和申报，我该付维修费多少元？请详细指导

老大姐 追问

2021-01-10 10:19

我公司只要付对方3500-533.07=2966.93是不是？

郭老师 解答

2021-01-10 10:20

你好
是的
你算出个税减去就可以

老大姐 追问

2021-01-10 10:37

申报时，在所得项目下（一般劳务报酬所得和其他非连续劳务报酬所得），我选哪一个

郭老师 解答

2021-01-10 10:40

你好
一般劳务报酬的

老大姐 追问

2021-01-10 10:47

现代开发票的个人要求我们付全款3500，我公司还要申报并代扣代缴吗？

郭老师 解答

2021-01-10 10:47

你好，需要的，你不扣的话，税务局会找你们的。

老大姐 追问

2021-01-10 10:49

这样申报代缴了533.07，又付了全款3500，为这维修费，我们公司多付了533.07怎么办？

郭老师 解答

2021-01-10 10:49

你好，你们单位做交个税，借营业外支出贷银行存款。

老大姐 追问

2021-01-10 10:50

能不能不申报不代扣代缴？

郭老师 解答

2021-01-10 10:51

你好
税务局会找你们的。

老大姐 追问

2021-01-10 10:55

那个人会不会汇算清缴时税务局又把这533.07又退给他个人了？

老大姐 追问

2021-01-10 10:58

每个人都这样不让扣，我们公司不是损失惨重吗？有什么好方法吗？

郭老师 解答

2021-01-10 10:58

你好
他自己做的话会的
你们可以帮他做

老大姐 追问

2021-01-10 11:01

怎么帮呀？不是说汇算清缴都是退到个人账户吗？

郭老师 解答

2021-01-10 11:02

单位给他汇算清交不就可以了吗？单位也可以汇算清交的，你问一下他全年累计收入是多少？

老大姐 追问

2021-01-10 11:12

他不是我们公司的员工，只是为我们公司维修服务去代开的发票，我们也可为他办汇算清缴吗？

郭老师 解答

2021-01-10 11:14

你好是的，你只要有他的全年累计的收入就可以。