老师，是因为绥阳的项目是老板与别人之间的合股生意，所以从我们这边出去的钱只要是与绥阳相关的都需要单独核算。我像这样在工资下设明细单独核算，我附的附件银行回单上的金额是含了（忠诚276000《260000私人往来，10000绥阳，5000银舟，年终奖1000》；李云16000（绥阳10000，银舟5000，年终奖1000）；杨娟16000（绥阳15000，年终奖1000），附件我该怎么处理？

娟子 追问

2016-10-08 15:01

那应该计入应付职工薪酬-福利吗？

吴月柳 解答

2016-10-08 14:09

这里面绥阳，银舟是地方名是吧，这个问题看懂了。附件工资的拿工资表和往来的银行回单一起。

吴月柳 解答

2016-10-08 14:59

分录没错，但是年终奖应该属于福利的，你放到管理费用去了

吴月柳 解答

2016-10-08 15:03

你这样省了一步，当时没有计提的话就这样做吧。