你好老师！我们今年退2019年的企业所得税的分录怎么写！谢谢

时亚琴 追问

2021-01-12 12:42

你好老师！去年的今年退税不用以前年度调整吗？我们是一般纳税人

郭老师 解答

2021-01-12 12:42

你好，你是企业会计准则作战吗？

时亚琴 追问

2021-01-12 12:51

小企业会计准则

郭老师 解答

2021-01-12 12:52

小会计准则没有以前年度损益调整

时亚琴 追问

2021-01-12 12:53

老师3千多我可以放到营业外收入吗？

郭老师 解答

2021-01-12 12:54

你好，那你增加了你的收入，需要交企业所得税了。

时亚琴 追问

2021-01-12 13:00

把这笔放到收入里，企业还是亏损的！没事吧

郭老师 解答

2021-01-12 13:03

你好亏损允许弥补的就少啦。

时亚琴 追问

2021-01-12 13:05

但是我按你说的分录做了！资产负债表和利润表的勾稽关系不对啊！

郭老师 解答

2021-01-12 13:07

你好，勾稽，关系不对的，这个是没有关系的。