老师您好前几季度企业所得税都没有计提？做12月账时应该如何处理？需要改报表吗？

Lili 追问

2021-01-12 13:50

老师放在12月里补计提吗？

玲老师 解答

2021-01-12 13:54

你好
放在12月里补计提 

Lili 追问

2021-01-12 14:01

好的，谢谢老师，老师那我怎么能计算出我的企业所得税呢？我三个季度加在一起吗？

玲老师 解答

2021-01-12 14:10

你好
三个季度加在一起

Lili 追问

2021-01-12 14:24

老师是这样的，我们以前年度都是亏损的，我可不可以，12月报表出来一起计提呢？如果最终也不用交企业所得税还用计提吗？

玲老师 解答

2021-01-12 14:30

有利润可以弥补亏损，弥补亏损后在计算所得税

Lili 追问

2021-01-13 08:58

老师我的意思是弥补了亏损也不用交税，还用计提吗？

玲老师 解答

2021-01-13 09:04

你好
不交税不用计提 的 

Lili 追问

2021-01-13 09:05

好的谢谢

玲老师 解答

2021-01-13 09:07

您好，不客气，祝工作学习愉快