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老师您好，本月只有进项，没有销项，月末我这样是否正确？ 借：应交税费 —未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—销项税额 还是贷方应该是：应交税费—应交增值税—进项税额
超轶绝尘
于2021-01-12 15:03 发布 723次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-12 15:05
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精选问题
请问递延收益（如政府补助）会计规定：借：银行存款贷：递 问
未计入当期应纳税所得额（作为免税收入）时 会计上记了递延收益，账面价值有一个数值。税法规定免税，意味着未来这笔递延收益不用在税前扣除，按照计税基础公式（计税基础 = 账面价值 - 未来期间可税前扣除的金额），未来可税前扣除是 0，所以计税基础等于账面价值，不存在差异。 计入当期应纳税所得额时 会计记了递延收益，但税法让计入当期应纳税所得额且交税了。未来会计把递延收益转成收益时，税法因为之前交过税了，允许扣除。按公式算，未来可税前扣除的金额就是递延收益的账面价值，所以计税基础 = 账面价值 - 账面价值 = 0，产生可抵扣暂时性差异。 答
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是什么原因要红冲几年前的？ 答
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工资中的车补在申报个税的时候可以填到其他那一栏 答
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