请教因为是我自作主张叫他个人代开咨询服务费12000，如果要交个税也是我公司负担，如果按劳务报酬要按20%交，有没有什么办法节税?我想把他按照员工工资申报半年工资，行不行?12月银行支付给他备注了咨询费，不能再贴凭证:咨询协议和他的代开增值税城建税印花发票了吧?

meizi老师

职称：中级会计师

2021-01-12 17:58

你好劳务报酬所得是没有很好的办法的。都是先预缴次年汇算的。如果次年他能有专项扣除抵减可以退税的；那你们就得有劳动合同的至少需要有合同还涉及买社保的哦。咨询费的话需要你支付回单和发票来做账。

瀞心追问

2021-01-12 18:13

我想到一个办法，叫他作废发票算了，就是作废咨询协议，在前台交了的增值税城建税印花还能退吗?

meizi老师解答

2021-01-12 18:31

可以的，带着发票和经办人身份证去作废就可以退税的

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