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送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2016-10-09 17:56

老师，我的车辆处置应该是损失了吧？
还有第2步我有点不理解，能不能给我详细解答一下？
还有报表怎么填写？有模板吗？我如果增值税报表按收入填写了，但是我的账务处理中没有做为收入，只是做了固定资产清理科目会和我的利润表的收入不一致，我该怎么办呢？

罗老师 解答

2016-10-09 17:42

1.转入固定资产清理：借 固定资产清理 340170.96-60592.95 累计折旧 60592.95 贷 固定资产 340170.96
2.销售收款 借 银行存款 200000 贷 固定资产清理 200000/1.17 贷 应交税费-应交增值税（销项税）200000/1.17 *0.17
3.结转固定资产清理  借 固定资产清理   340170.96-60592.95-200000/1.17  贷 营业外支出

罗老师 解答

2016-10-10 11:48

第三步的分录写反了，应该是  借 营业外支出  贷 固定资产清理  固定资产清理 340170.96-60592.95-200000/1.17

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