老师，我发现金蝶资产负债表应交税费的期末余额是科目余额表的贷方余额，借方余额是在资产的其他流动资产里，这样是正确的吗

努力学习中。。。。。 追问

2021-01-13 17:21

不是借贷抵销，贷方余额在报表里吗，这样感觉虚增资产

努力学习中。。。。。 追问

2021-01-13 17:23

和我销项、进项年末没有结转有关系不？

朱立老师 解答

2021-01-13 17:45

一般 软件中的“其他流动资产”是取“应交增值税、未交增值税、待抵扣进项税额、预交增值税、待认证进项税额、增值税留抵税额”这几个科目的借方余额，
当这几个科目有借方余额时，您选择右上角的【应交税费重分类】就会显示到“其他流动资产”栏次了

具体可以问下软件服务商

努力学习中。。。。。 追问

2021-01-13 18:30

问了客服他们也不太懂

朱立老师 解答

2021-01-13 18:31

可以结转后   看一下（亲测一下）