送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-14 17:36

你好,增值税申报表上留抵税额在账上是:
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)科目借方余额

ylh 追问

2021-01-14 17:41

直接销项-进项+进项税转出算出来的对吗?

邹老师 解答

2021-01-14 17:42

你好,留抵税额=(进项税额—进项税额转出)—销项税额  

ylh 追问

2021-01-14 17:43

如果全年来看,期间有月份交过税,这个公式也适用吗

邹老师 解答

2021-01-14 17:47

你好,是的,这个是通用的公式

ylh 追问

2021-01-14 17:50

好的,谢谢!

邹老师 解答

2021-01-14 17:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好,留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
你好,增值税申报表上留抵税额在账上是: 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)科目借方余额
2021-01-14 17:36:41
你好,不是的,这个不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
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