老师好！小规模纳税人本季度只有负数发票，是冲红上季度的，上季度未达起征点，本月怎么填写申报表？减免税那张用填吗？怎么填？

微笑 吕家传膏药代理 追问

2021-01-14 21:36

老师，主表也不用填？

郭老师 解答

2021-01-14 21:37

你好
需要填写的填写你的负数销售额

微笑 吕家传膏药代理 追问

2021-01-14 21:46

老师，显示不对未通过，申报表与税控盘相差减免的2%那部分？怎么调整？

郭老师 解答

2021-01-14 21:49

你交税系统里面的税额安3%的没有问题

微笑 吕家传膏药代理 追问

2021-01-14 21:50

不对不成功，怎么办

郭老师 解答

2021-01-14 21:51

截图看下你的申报表

郭老师 解答

2021-01-14 21:51

完全想象不出来
哪里不对
哪里不对不通过

微笑 吕家传膏药代理 追问

2021-01-14 21:57

老师，就是显示比对未通过

郭老师 解答

2021-01-14 22:25

那你去税务局申报
不允许填写负数销售额