送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-01-15 16:42

你好,填的是本年的累计数字

无奈花落 追问

2021-01-15 16:44

我申报的是第四季度,不是填10-12月的数据吗?

微微老师 解答

2021-01-15 16:45

不是哟,填写本年的累计数据

无奈花落 追问

2021-01-15 16:47

那不对呀,如果每个季度填的是累计数,那不是重付交税了

微微老师 解答

2021-01-15 16:50

你可以自己验证下的,填了本年度的数据和本季度的数据,是不是结果一样

无奈花落 追问

2021-01-15 16:52

我之前申报前3个季度的时候都是按每个季度的数据来填的

微微老师 解答

2021-01-15 16:56

你可以自己验证下的再决定怎么填写。比如3季度亏损,4季度盈利。如果仅仅是按照4季度的来,那么就会导致多缴税,到时候汇算清缴需要申请退税,比较麻烦。填了全年的可以弥补第三季度的亏损。

无奈花落 追问

2021-01-15 16:58

如果一直盈利不就是会多交呀

微微老师 解答

2021-01-15 17:00

您好,是的,一直盈利就不会多缴纳

无奈花落 追问

2021-01-15 17:03

我的意思是每个季度填全年累计会多交的呀?他是按我填的数据来算的企业所得税呀

微微老师 解答

2021-01-15 17:08

您好,这里有一个本年预缴的,减去了的呢

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