送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-11 09:49

老师,那比如我们销售了地板,借:银行存款  10000    贷:主营业务收入    9400     应交税金—增值税   600   对么,我们小规模的公司,月末结转怎么做那?

追问

2016-10-11 10:02

那这个增值税税金
上个月未缴纳的话是借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 9400 应交税金—增值税 600 
等下月的时候,银行扣款  借:应交税金-增值税   600   贷:银行存款  600

邹老师 解答

2016-10-11 09:16

借;本年利润   贷;营业税金及附加-印花税

邹老师 解答

2016-10-11 09:52

你好,是对的
借;应交税费      贷;营业外收入

邹老师 解答

2016-10-11 10:03

是的

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相关问题讨论
借;本年利润 贷;营业税金及附加-印花税
2016-10-11 09:16:55
需要的 借;本年利润 贷;营业税金及附加-印花税
2016-10-11 09:15:26
你好 ;  你贷方别做管理费用 去; 做借方管理费用负数;  不不然你系统取数不了   
2022-01-14 12:18:50
借:税金及附加——城建税,借:税金及附加——印花税,贷:应交税费——应交城建税,贷:应交税费——应交印花税
2017-11-04 12:21:47
你好,属于
2017-07-10 13:25:53
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