买金税盘一般纳税人，开个一张专票怎么做分录

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-01-15 18:45

借：管理费用
     贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
   借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额

初雪❄️ 追问

2021-01-15 18:47

那是不是必须在报表上申报

maize老师解答

2021-01-15 18:53

抵减的时候这填写，需要交增值税时候填写，

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