不是很明白，这不是当月的费用，是前两个月的费用报销，为什么不可以做一笔帐还要冲销呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-11 14:44

不是，公司刚开业没多久，上个月才建帐，外帐外包给外面做，我现在做的都是前几个月的费用报销单，补做凭证，所有费用都报销完了。情况是这样。我现在就不清楚老板娘网上支付，微信转帐报销给员工这个计到现金科目对不对？还是其他货币基金

Tracy 追问

2016-10-11 14:55

那这种情况计入哪个科目？都报销完了的。

邹老师解答

2016-10-11 14:37

你好，你不是说该笔账务处理错误吗

邹老师解答

2016-10-11 14:51

不可以计入现金的，否则会与你的现金余额不一致

邹老师解答

2016-10-11 14:57

计入其他应付款或者其他货币资金

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